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昭通市旅发委2015年部门决算分析说明

发布时间:2016/12/14 9:34:37阅读(976)

一、单位概况

(一)主要职能

昭通市旅游发展委员会工作职能为拟订全市旅游业发展的战略目标和政策,编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施;负责全市旅游产业综合发展与改革的实施工作。负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。组织全市旅游资源的普查,开发与有关保护工作;指导重点旅游区域、目的地和旅游路线的规划开发;会同有关部门管理旅游发展资金及其它旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。拟订旅游市场开发战略,组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育;组织、协调旅游宣传促销活动;承担旅游对外交流与合作的有关工作。负责旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作。制定旅游人才规划并组织实施,指导和开展旅游培训工作。

(二)部门人员和车辆编制及实有情况

昭通市旅游发展委员会为正处级行政单位,行政编制数18人,事业编制数24人。年初实有人数37人,年末实有人数43人(其中正处级2人,副处级5人,正科级6人,副科级8人,一般人员20人,工人2人),机关内设8个科室(办公室、行业管理科、市场开发科、规划发展科、培训中心、旅游执法支队、产业促进科、信息中心),单位固定资产1242220.00元。公务用车编制3辆(其中财政供养2辆)。

(三)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共3个下属事业部门,分别为昭通市旅游执法支队、昭通市旅游培训中心、昭通市旅游信息中心。所有资金由昭通市旅发委统一管理。

二、全年财务执行情况

(一)、全年收入情况

全年财政拨款收入2923434.81元。

收入分结构情况如下:

1、财政拨入结构分析

财政全年拨入29243434.81元,其中工资福利收入2122046.55元,公用经费拨入1429730.00元,专项拨入25691658.26元。

(一)、本年度支出情况

全年支出21665111.52元,支出分布情况是:

在职人员工资福利支出:

在职人员工资2081095.29元

公用经费支出

公用经费支出1525892.36元

基本支出分细目数据如下:办公费:88529.79元,印刷费:34207.00元,手续费:510.00元,水费7192.00元,电费42106.00元,邮电费24831.19元,差旅费382391.97元,租赁费29127.00元,会议费67659.00元,培训费24866.00元,公务接待费70201.32,劳务费37632.00,工会费44549.52元,公务用车运行费325781.35元,其他商品有服务支出90909.86元,购房补贴96282.36元

1、专项项目全年实际支出17389014.28元,专项分细目支出数据如下:

 办公费,158088.31元,印刷费198756.00元,差旅费188461.86元,会议费128865.00元,培训费26400.00元,招待费226280.00元,劳务费3055.00元,交通费159546.02元,其他商品和服务支出8749108.03元,房屋建筑物购建4850000.00元,基础设施建设3286375.90元,生活补助42116.66元。

2、三公经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额53.1万元,其中公务用车购置及运行维护费支出19.43万元,比上年减少0.01万元,公务接待费支出25.29万元,比上年减少0.01万元。因公出国(境)费8.38万元,比上年增加8.38万元,原因是:按照2015年市委政府的安排,我委参加了台北旅游展览博览会经费2万元;考察台湾房车露营经费1.9万元;参加伦敦旅交会经费4.98万元。


(市旅发委财务科)